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[要闻] 环评项目质量控制

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发表于 2017-12-1 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 清宁智能 于 2017-12-1 09:20 编辑

清宁环评项目管理系统的主要功能是通过对环评编制过程中各个环节进行控制,进而保证环评报告质量。

众所周知,环评编制主要环节包括项目风险判定、项目承接、主持人确定、项目组成员确定、现场调查、监测方案确定、报告编制、审核、修改、资质管理、报告印刷、审查会、专家意见、报批、存档等。

系统在此基础上,按照三级审核制度,建立如下工作流程,对各环节操作进行记录,做到痕迹化管理,所有事项有迹可循。进而实现了对环评报告编制质量的严格控制。

提示:项目的流程依据项目的文件类型不同,默认的流程不一样。在实际执行中,允许用户修改相应的流程节点,比如可以跳过校核、跳过评审会审核等环节。

那么,清宁环评项目管理系统具体是如何实现项目流程质量控制的呢?

系统内待办事项的目录设置,可以给我们一个总体的概念。

待办事项的目录依照环评项目流程中的关键节点设置,通过控制每一个节点的操作,达到控制整个项目编制质量的目的。

待办事项的实时提醒,让环评项目可以按照规定的流程步步为营,不仅大幅提高了整个编制流程质量,更规范了项目操作,提高了工作效率。

下面就让我们从头开始,进入整个流程。

一、新增项目

一切从新增项目开始,在系统项目管理中可以进入新增项目页面。

此页面必须填入的项目信息有:项目名称、建设方、所在区域、审批部门、建设地点、文件类型、项目承接人、所属部门、合同款环评类别

其中选定所在区域后,审批部门的下拉列表中会自动显示该区域的相关审批部门(不多于4个)以供选择。

文件类型下拉列表中,有与环评企业相关的所有文件类型可供选择。

项目基本信息填写完毕后,点击保存,进入下一阶段——项目承接

二、 项目承接

项目承接部分主要是对项目的风险承接判定,由人员分配、踏勘信息录入、风险分析判定录入、部门承接判定、总工办承接判定总经理承接判定组成。

(1)人员分配

项目基本信息录入完毕后,人员分配环节会自动生成待办提醒,提醒相关人员对新增项目进行人员分配工作。

在此页面中,部门经理对项目文件类型环评范围类别进行复核,如有错误可点击修改,重新选择。如核对无误,勾选确认无误后,即可对项目承接人、编制主持人项目组织人,以及项目组人员进行分配。

其中关于项目编制主持人的选择,系统默认报告书的编制主持人类别与环评范围类别必须一致,其他文件类型的项目编制主持人类别可依照用户自身使用情况而定。

(2)踏勘信息录入

人员分配完成后,项目进入现场踏勘阶段。在系统踏勘信息录入界面,需要录入具体的踏勘人员、收集资料清单、现场踏勘情况、踏勘存在问题、坐标现场踏勘照片

踏勘人员只能选择在人员分配环节中确定的项目组人员。

此外,现场踏勘作为风险判定的重要依据,必须录入详细的资料清单,和现场踏勘的具体情况,以及现场踏勘时发现的问题。

录入项目地址的经纬度坐标,可以在地图中查看项目具体位置,更直观,更便捷。

现场踏勘图片至少上传5张,包括周边关系图、四周厂界图等。

当然,如果具体项目不需要现场踏勘,也可以选择跳过此环节。

(3)风险分析判定录入

风险分析判定方面,系统从资质、项目基本情况、污染物排放、产业政策厂址选择五方面入手。

资质判定内容包括项目的环评类别(报告书或报告表)和公司资质范围是否涵盖。

项目基本情况判定包括,项目所属行业、工程投资、项目建设性质、具体的建设内容,主要工艺路线,建设规模,地理位置,立项类别,改扩建企业是否存在问题等内容。

污染物排放判定包括,有无排水去向、有无环境容量、有无污染物排放总量。

产业政策判定包括,在产业结构指导目录2011内的类别、在外商投资指导目录2011内的类别,行业准入条件符合情况、其他相关产业环保政策符合性,以及是否为两高一资项目。

厂址选择判定包括,是否符合所在区域地方产业政策和环保政策、是否满足卫生防护距离要求、是否满足园区产业定位布局要求、是否涉及保护区、以及是否有其他敏感目标等。

每一条判定后都附有备注说明栏,用以说明该项的详细情况,或备注系统默认选项外的特殊情况。

踏勘和风险分析判定均录入完成后,项目进入承接判定环节。

(4)承接判定

系统设置的承接判定分为三级,即部门承接判定、总工办承接判定总经理承接判定

承接判定页面内,含有现场踏勘和风险分析判定的所有内容。

根据踏勘内容和风险分析判定内容,部门经理可对项目是否承接做出判定,如有不妥,可将项目退回,重新进行风险分析判定。如有疑问,可以做上报处理,交由总工办裁决。

总工办若依旧对项目存疑,可继续上报至总经理处,由公司总经理做最后决断。

若个别用户或特殊项目不需要进行风险分析判定,同样可以选择跳过该阶段。

详尽的踏勘信息录入和风险分析判定录入,加上三级承接判定,将公司在承接项目阶段的风险降到最低。

三、 合同信息

项目基本信息录入完成后,合同信息部分即与项目承接同时开始进行。

该部分由合同信息录入、合同信息领导签字、合同信息财务签字合同盖章签字组成。

(1)合同信息录入

合同信息录入页面呈现了项目名称、文件类型、建设方项目状态等信息,必须录入的信息有合同签订日期、合同份数合同款

此外,为了方便后续查看,页面还提供了合同附件合同摘要内容录入。

(2)合同信息领导签字

合同信息录入完成后,进入领导签字环节,由领导填入审核意见,点击保存进入下一环节。

若审核人对合同信息存疑,可点击退回,重新进行合同信息录入操作。

(3)合同信息财务签字

领导审核合同信息同意后,进入财务审核环节。由财务审核人员填入审核意见,点击保存,进入下一环节。

若财务审核人员对合同信息存疑,亦可点击退回,重新进行合同信息录入操作。

(4)合同盖章签字

合同信息经领导和财务双重审核无误后,进入此盖章环节。只需点击盖章,即可完成合同信息部分的所有内容。

四、项目执行

项目确定承接后,即进入项目执行阶段。

项目执行部分,由制定工作计划、待落实工作计划、监测方案提交提交初版报告四部分组成。

(1)制定工作计划和待落实工作计划

项目确定承接后,对项目整体的实施计划,时间安排,可在这里完成。管理人员可按照时间和工作内容,逐条添加工作计划。

新增的工作计划,将会在计划的具体日期以待办提醒的形式出现在待落实工作计划内,提醒相关人员及时处理有关工作。

(2)监测方案提交

监测方案提交环节,可根据实际用户的具体使用情况选择是否跳过。

若不跳过监测方案,则需要选择监测方案制定人员,填写监测方案、编写方案,上传方案附件

(3)提交初版报告

提交初版报告时,可选择是否跳过校核

若选择“是”,则只需要上传初审版报告和选定初审人即可。

若选择“否”,则除上传初审版报告和选定初审人以外,还要上传校核批注版报告和意见修改清单,同时选定校核人。

五、初审

提交初审版报告后,项目进入初审环节。

初审环节由初审、初审修改情况初审修改落实情况三部分组成。

(1)初审

初审人通过系统下载初审版报告,将初审意见录入系统保存,并在初审结束后,上传初审批注版报告,以供报告编制人员参照修改。

(2)初审修改情况

报告编制人员,下载初审批注版报告后,依据初审修改意见,对报告进行编辑修改。

修改完善后,上传定稿审核报告,选择定稿审核人,待审核人查看修改落实情况后,酌情进入定稿审核环节。

(3)初审修改落实情况

初审修改落实情况界面,主要为审核人查看修改落实情况提供方便。

页面中,初审意见和修改内容对应陈列,历次修改版本报告均可下载查看。只有初审人确定初审修改已落实,才可以进入定稿审核环节。

六、定稿审核

定稿审核环节与初审类似,也分为定稿审核、定稿审核修改情况定稿修改落实情况三部分。

(1)定稿审核

在定稿审核环节,有两项基本操作,一是定稿审核意见,一是修改定稿审核人

其中,定稿审核意见页面与初审页面相似。定审人通过系统下载定审版报告,将定审意见录入系统保存,并在定审结束后,上传定审批注版报告,以供报告编制人员参照修改。

由于特殊原因,定审人需要变更时,可通过修改定稿审核人进行操作。

(2)定稿审核修改情况

报告编制人员,下载定稿批注版报告后,依据定审修改意见,对报告进行编辑修改。

对于是否需要开评审会,若选择“是”,则最终上传报审版报告;若选择“否”,则最终上传报批版报告。

修改完善后,上传最终版报告,待审核人查看修改落实情况后,酌情进入定稿审核环节。

(3)定稿修改落实情况

定稿修改落实情况界面,同样是为审核人查看修改落实情况提供方便。

页面中,定稿意见和修改内容对应陈列,历次修改版本报告均可下载查看。只有审核人确定修改已落实,才可以进入下一环节。

七、报审报批

经过初审和定审,项目进入报审报批环节。该环节由报审资质申请、会议总结、提交报批版报告、评审会意见落实情况、报批资质申请录入批复信息六部分组成。

(1)报审资质申请

在报审资质申请页面,要录入具体的资质份数和详细的申请说明,同时要核对是否经建设方确认资质版本审批部门,若审批部门有误,可点击修改

(2)会议总结

报审资质申请提交后,经过评审会的讨论,在此处上传评审会的会议总结。

(3)提交报批版报告

评审根据评审会专家意见对报告进行修改后,并将修改完善的报告(报批版)上传。

(4)评审会意见落实情况

审核人根据前几步上传的资料,核对评审会意见落实情况。

若评审会意见未落实,点击未落实,弹出退回原因窗口。输入退回原因,点击保存,报告返回上一步,重新修改。

若评审会意见已落实,点击已落实,直接进入下一环节。

(5)报批资质申请

在报批资质申请页面,要录入具体的资质份数和详细的申请说明,同时要核对资质版本审批部门,若审批部门有误,可点击修改

(6)录入批复信息

根据环评批复文件,再次核对审批部门,确认无误后,输入批准文号批复时间,点击保存,项目报告的报审报批环节就全部完成了。

八、项目资质

在报审报批环节中涉及到的出资质操作,在这里集中解决。

首先是对项目报告的资质审核,审核通过后,进行出资质操作。

(1)资质审核

由总工对项目报告资质情况进行审核,填入审核意见后,点击签字,完成审核。

若有疑问,可点击退回,重新进行资质申请。

(2)出资质

资质审核通过后,由资质管理人员对项目报告做出资质处理。

九、存档管理

存档管理是项目流程的最后一步,由申请存档开始,经领导审核签字,最终由档案管理员存档。

环评档案,在环评单位的日常运作中,起着至关重要的作用。一份完整规范的环评档案,可以详细体现环评工作的全过程。这不仅是履行环保部要求的必备措施,更是环评单位的重要宝藏。

关于档案管理部分的内容,前文已有详细介绍,请扫描文末二维码,关注公众号,回复关键词“档案管理”,查看相关文章。

此外,系统待办事项还会在手机端实时提醒,并可直接操作,大大提高了项目流程的灵活性。

关于系统手机端的功能,前文已有详细介绍,请扫描文末二维码,关注公众号,回复关键词“手机端”,查看相关文章。



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